問(wèn)題已解決

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣是個(gè)人消費(fèi),我需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做?這張票不能用,因?yàn)檎J(rèn)證了,所以需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/13 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 09/13 09:23
84784967
2021 09/13 10:22
這個(gè)票是不能用的,這樣做分錄管理費(fèi)用不是增多了嗎?
郭老師
2021 09/13 10:24
之前完整的分錄是怎么做的,你的意思是這個(gè)發(fā)票直接不做賬嗎。
84784967
2021 09/13 10:34
沒(méi)做呢,就是當(dāng)月抵扣當(dāng)月轉(zhuǎn)出的發(fā)票,整個(gè)分錄怎么做呢?不是個(gè)人消費(fèi)嗎?是不是不能入賬???
郭老師
2021 09/13 10:35
個(gè)人報(bào)銷(xiāo)碼給他報(bào)銷(xiāo)的可以的啊,現(xiàn)在主要問(wèn)你是怎么做。
84784967
2021 09/13 12:45
我是會(huì)計(jì)公司,當(dāng)月客戶自己勾選抵扣后,報(bào)稅時(shí)又告訴我有張發(fā)票需要轉(zhuǎn)出,我怎么入賬呢?個(gè)人消費(fèi)轉(zhuǎn)出
郭老師
2021 09/13 12:51
你好,企業(yè)給他報(bào)銷(xiāo)吧,你問(wèn)清楚啦,不報(bào)銷(xiāo)的話,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后把進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)放到貸方,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 報(bào)銷(xiāo)的這個(gè)的話就是按照我上面的思路來(lái)做。
84784967
2021 09/13 13:15
老師我不明白,您直接告訴我分錄,繞我聽(tīng)不明白,報(bào)銷(xiāo)怎么入賬不報(bào)銷(xiāo)怎么入賬
郭老師
2021 09/13 13:25
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款, 現(xiàn)在不給報(bào)銷(xiāo)借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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