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工程異地預(yù)交的企業(yè)所得稅，是進(jìn)入間接費(fèi)用還是走預(yù)交所得稅科目

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/14 11:37
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是放到預(yù)繳所得稅處理。
2021 09/14 11:37
84785005
2021 09/14 11:39
我看有些是進(jìn)入工程間接費(fèi)用的，如果放到預(yù)繳所得稅處理，后期又應(yīng)該怎么處理
陳詩(shī)晗老師
2021 09/14 11:39
預(yù)繳的個(gè)人所得稅才釋放這個(gè)科目，企業(yè)所得稅不是分這個(gè)科目。
陳詩(shī)晗老師
2021 09/14 11:39
你那個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅，后面你回機(jī)構(gòu)D的時(shí)候可以抵扣，抵扣的時(shí)候充電它就可以了。
陳詩(shī)晗老師
2021 09/14 11:40
抵扣的時(shí)候沖減就可以了。
84785005
2021 09/14 11:40
那匯算清繳的時(shí)候這個(gè)預(yù)交的企業(yè)所得稅又應(yīng)該怎么處理
84785005
2021 09/14 11:42
還可以沖減公司注冊(cè)地的企業(yè)所得稅邁
陳詩(shī)晗老師
2021 09/14 11:42
可以抵扣，抵扣的時(shí)候沖減他就可以了，就比方說(shuō)你算出來(lái)應(yīng)該交100萬(wàn)，你預(yù)交了50萬(wàn)，你再交50萬(wàn)就行了。
84785005
2021 09/14 11:44
那我年底是虧損，或者可以彌補(bǔ)以前年度的虧損，那不是還要退稅邁，都是工程所在地預(yù)交的，怎么退
陳詩(shī)晗老師
2021 09/14 11:46
原則上是可以去申請(qǐng)退，但是在實(shí)際工作當(dāng)中，稅務(wù)局通常不會(huì)讓你退，都是讓你后面去抵扣。
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