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金碟每月固定資產(chǎn)是否計提正確應(yīng)如何在固資明細(xì)和總賬核對清楚？
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具體完折舊以后可以在賬上固定資產(chǎn)余額和折舊表的余額核對一下
2021 09/15 08:27
84784971 
2021 09/15 08:30
他們之間的邏輯關(guān)系是什么，為什么要這樣核對，我就是不理解這個
東老師 
2021 09/15 08:32
正常來說，你賬上的固定資產(chǎn)入賬價值和明細(xì)表上的金額應(yīng)該是一致的。
84784971
2021 09/15 09:33
老師，固定資產(chǎn)明細(xì)賬與固定資產(chǎn)清單核對是一致，但固定資產(chǎn)折舊表期末凈值和科目余額表期末凈值核對不一致有問題嗎
東老師
2021 09/15 09:34
不一致的話肯定是有問題的。
84784971
2021 09/15 10:29
老師，我想問下固定資產(chǎn)清單和明細(xì)賬核對是否有意義，清單和明細(xì)賬應(yīng)該本就應(yīng)該一致吧？因為我對這樣核對不了解
東老師
2021 09/15 10:30
對你正常來說，這兩個應(yīng)該是一致的才對。
84784971
2021 09/15 10:30
輸入固資卡片生成清單，然后金碟生成憑證形成明細(xì)賬，是這個思路嗎
東老師
2021 09/15 10:32
是否有卡片兒需要看具體情況來決定，但是就這個大的思路
84784971
2021 09/15 10:32
那么固定資產(chǎn)折舊期末凈值和科目余額表期末凈值在原則上應(yīng)為一致，如果不一致那么很有可以是中途修改過憑證科目所以不一致
了？
東老師
2021 09/15 10:33
有可能是修改過憑證或是其他原因造成的。
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