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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：請(qǐng)問下我們公司給對(duì)方公司提供勞務(wù)，開發(fā)票10000元，但對(duì)方只轉(zhuǎn)了9000元給我們公司賬戶，轉(zhuǎn)了1000給我公司的勞務(wù)人員。。發(fā)票10000元進(jìn)賬9000元應(yīng)該怎么做賬
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你好，借銀行存款，應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款。
2021 09/15 14:51
84784987 
2021 09/15 14:57
這1000差額就先通過應(yīng)收賬款再轉(zhuǎn)人職工薪酬嗎？不需要通過（借現(xiàn)金，貸收入）再轉(zhuǎn)到工資是嗎
郭老師 
2021 09/15 15:01
直接抵扣你們發(fā)放的工資就可以啊，本來發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、工資貸銀行存款，結(jié)果里面并沒有發(fā)給他供戶，而是別人欠款，給你們發(fā)了工資。
84784987
2021 09/15 15:02
謝謝老師
郭老師
2021 09/15 15:03
不用客氣，工作愉快。
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