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問(wèn)題已解決
老師，我們公司7月份的時(shí)候扣除個(gè)人公積金是2880元，但是公司調(diào)整了公積金基數(shù)，8月份賬上是扣3564，7月份從員工工資那里少扣除684元，現(xiàn)在發(fā)8月份的工資，要從7月份公積金少扣的部分補(bǔ)扣回來(lái)，之前7月份分錄看下面圖片，我現(xiàn)在做8月份的賬，8月份的分錄我要怎么調(diào)整補(bǔ)扣的那筆公積金
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你扣個(gè)人社保和公積金，不能用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，應(yīng)該是其他應(yīng)收款或是其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行
貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金
其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金補(bǔ)扣
2021 09/16 15:02
84785042 
2021 09/16 15:24
那幾時(shí)是入管理費(fèi)用？補(bǔ)扣公積金的時(shí)候
森林老師 
2021 09/16 15:26
計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用-單位社保，貸應(yīng)付職工薪酬
交社保的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬-單位社保? 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸銀行存款。
計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用-工資，應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)工資時(shí)，
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行
貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
84785042
2021 09/16 16:02
那老師為何企業(yè)扣得電話費(fèi)是入其他應(yīng)收款，事務(wù)所開(kāi)給我們的財(cái)務(wù)年報(bào)費(fèi)用也是入其他應(yīng)收款？
森林老師
2021 09/16 16:04
同學(xué)，你好，這個(gè)要看你的發(fā)生實(shí)際情況的，是掛賬了嗎，這個(gè)一般都是做管理費(fèi)用的
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