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留抵稅金可以放幾個月呢？
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你好這個沒有時間限制的。
2021 09/22 09:07
84784992 
2021 09/22 09:15
需要抵扣的時候，就借 進(jìn)項稅 貸 留抵稅金? ? 轉(zhuǎn)出去呀
郭老師 
2021 09/22 09:16
你好，你的留底稅款在哪個科目里面？
84784992
2021 09/22 09:17
應(yīng)交稅費(fèi)? ?留抵稅金
84784992
2021 09/22 09:18
在二級科目。? 等于應(yīng)付款的時候，我把進(jìn)項做在? ?應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅? 待認(rèn)證進(jìn)項稅? ?然后月底我又把待認(rèn)證直接轉(zhuǎn)到了? 應(yīng)交稅費(fèi)? 留抵稅金? ?這樣子操作是不是不對的？
郭老師
2021 09/22 09:19
你好，你認(rèn)證了應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項里面抵扣，不完的把它轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅在借方有余額就可以，以后抵扣的時候正常做。
84784992
2021 09/22 09:21
哦，意思就是，待認(rèn)證進(jìn)項稅認(rèn)證了以后，就直接做到? 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅額里面? 不用轉(zhuǎn)到留抵稅金? ? 進(jìn)項等有銷項就直接抵扣? 月末進(jìn)項有余額不關(guān)事嗎？
84784992
2021 09/22 09:23
他這個公司就是3月沒有銷項，4月有，抵扣了以后，5-7月都沒有銷項，8月才有，
郭老師
2021 09/22 09:31
對的是的，都直接做到進(jìn)項里面
然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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