問(wèn)題已解決

某軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年6月銷售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，取得不含稅銷售額68000元，從國(guó)外進(jìn)口軟件進(jìn)行本地化改造后對(duì)外銷售，取得不含稅銷售額200000元，本月購(gòu)進(jìn)一批電腦用于軟件設(shè)計(jì)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額100000元，該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)退增值稅為多少元？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/23 10:35
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,本題中應(yīng)交增值稅=(68000+200000)*13%-100000*13%=21840 退增值稅=31840-(68000+200000)*3%=13800
2021 09/23 10:37
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