問題已解決
取得福利費專用發(fā)票,進(jìn)項稅處理選哪個方案?1、先做抵扣勾選認(rèn)證,再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出;2、直接做不抵扣勾選。
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速問速答你好
二種處理都可以 二方便
2021 09/23 14:22
84784978
2021 09/23 14:32
采用第二種方法,在一般納稅人增值稅申報表附列資料(二)中,第25、“期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣”和26行“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”會有數(shù)據(jù),這樣的報表是正確的吧?
玲老師
2021 09/23 14:41
2、直接做不抵扣勾選? 不用填寫申報表?
84784978
2021 09/23 14:45
做不抵扣勾選后,附表二會自動生成數(shù)據(jù)。
玲老師
2021 09/23 14:52
你好
報表不填寫也不自動帶出來?
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