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老師，想問下合同糾紛案，法院強制執(zhí)行收回了以前的客戶欠賬，以前沒有掛應(yīng)收賬，那現(xiàn)在銀行收到這筆款了怎么入賬呢？也沒有給客戶開發(fā)票的
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借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2021 09/23 15:00
84784997 
2021 09/23 15:02
現(xiàn)在做應(yīng)收賬款？
郭老師 
2021 09/23 15:04
你好，補上應(yīng)收賬款，然后借銀行存款貸應(yīng)收賬款，收到了錢做這個。
84784997
2021 09/23 15:06
那主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費就按照收到的款做價稅分離是嗎？
84784997
2021 09/23 15:09
還是就是這是8月份收到的款，8月已經(jīng)申報增值稅了，現(xiàn)在入主營業(yè)務(wù)收入，那跟申報表的收入不一致了，這個怎么處理呢？
郭老師
2021 09/23 15:09
你好，對的是的，是這么做的。
郭老師
2021 09/23 15:09
你紅充不就可以啦。
84784997
2021 09/23 15:10
什么意思呢？
郭老師
2021 09/23 15:12
你好，之前借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入你是加稅合計做賬的，現(xiàn)在紅沖，然后重新再做一個不就可以啊。
84784997
2021 09/23 15:13
比如8月按照開票增值稅申報了100萬，不包含法院強制執(zhí)行收回的這筆欠款，那如果做賬做多一筆這個主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅額，那跟申報表不一致
郭老師
2021 09/23 15:15
無票收入正常申報的，你的企業(yè)所得稅在這里也申報，只要你的增值稅和所得稅的收入一致就行。
84784997
2021 09/23 15:16
現(xiàn)在就是8月沒有把這筆收入做無票收入申報
郭老師
2021 09/23 15:17
八月份的已經(jīng)申報過了，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
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