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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問以前年度發(fā)票轉(zhuǎn)出，賬務(wù)怎么處理
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你好，之前分錄是怎么做的？
2021 09/26 11:01
84784978 
2021 09/26 11:25
?之前正常做的費(fèi)用18年的，現(xiàn)在需要把發(fā)票調(diào)出，補(bǔ)交企業(yè)所得稅
84784978
2021 09/26 11:25
請問分錄怎么做
郭老師 
2021 09/26 11:26
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項轉(zhuǎn)出
這個是專票的。
郭老師
2021 09/26 11:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項，轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款、
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款。
郭老師
2021 09/26 11:27
補(bǔ)交的企業(yè)所得稅借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
84784978
2021 09/26 11:42
是普通發(fā)票
郭老師
2021 09/26 11:48
普通發(fā)票的紙修改，第一個分錄就可以借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。然后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，做就行，不用做增值稅的第二個。
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