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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，利潤表中的利潤總額和科目余額表中的本年利潤有啥關(guān)系么
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你好，本年利潤包含了所得稅費(fèi)用的金額
2021 09/26 14:32
84784948 
2021 09/26 14:33
計(jì)提所得稅是根據(jù)結(jié)賬后的利潤表申報(bào)的吧
東老師 
2021 09/26 14:33
對，是根據(jù)利潤表里邊的利潤總額計(jì)提的。
84784948
2021 09/26 14:35
老師，這個(gè)利潤總額是扣除掉以前虧損后的金額么
東老師
2021 09/26 14:36
對，這個(gè)是彌補(bǔ)虧損以后的金額計(jì)算。
84784948
2021 09/26 14:37
利潤表中的利潤總額是自動(dòng)計(jì)算出來的吧，也就是自動(dòng)回扣除掉以前虧損的
東老師
2021 09/26 14:38
利潤表兒里邊的利潤總額是不會(huì)減去以前年度的虧損的。
84784948
2021 09/26 14:39
那怎么辦呀，
東老師
2021 09/26 14:39
這個(gè)你可以在計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候，看看有沒有彌補(bǔ)的虧損，有的話可以減去。
84784948
2021 09/26 14:39
本年的它會(huì)減去，以前年度的不自動(dòng)減是么，
東老師
2021 09/26 14:39
對，以前年度是需要你自動(dòng)減去的。
84784948
2021 09/26 14:40
所得稅申報(bào)超里會(huì)有以前年度虧損數(shù)據(jù)么
東老師
2021 09/26 14:40
對，在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有填寫彌補(bǔ)虧損的欄次
84784948
2021 09/26 14:42
這樣的話，我彌補(bǔ)以前年度虧損后，計(jì)提的所得稅，會(huì)不會(huì)賬上和申報(bào)表又不一致的地方
東老師
2021 09/26 14:43
對，肯定是不一樣的，因?yàn)檫@是稅法，允許你彌補(bǔ)虧損的金額。
84784948
2021 09/26 14:43
這種情況沒關(guān)系吧，不用調(diào)吧，還有以前年度虧損是看的賬上的未分配利潤吧
東老師
2021 09/26 14:44
有沒有可以彌補(bǔ)的虧損，需要看你之前的匯算清繳的申報(bào)表來決定。
84784948
2021 09/26 14:44
奧奧，匯算清繳中看哪個(gè)數(shù)據(jù)
東老師
2021 09/26 14:45
有一張彌補(bǔ)虧損的明細(xì)表，里邊有可以彌補(bǔ)虧損的金額。
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