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老師好，之前沒有成本票，做的是借主營業(yè)務成本暫估成本，8萬，貸應付賬款8萬，這會發(fā)票回來了，再怎么做賬了
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同學，你好，直接紅沖之前的分錄，再做一個正常的分錄
2021 09/27 11:31
84785040 
2021 09/27 11:51
沖貸主營業(yè)務成本是在貸方還是借方負的，正確的做借主營業(yè)務成本，貸應付賬款
森林老師 
2021 09/27 11:52
紅沖的話，一般是原來分錄，把數(shù)據(jù)變面負的就行了
84785040
2021 09/27 11:56
不用反做分錄，只要把數(shù)據(jù)變成負的就好了
森林老師
2021 09/27 11:58
同學，你好，對的，這樣更方便我們查閱。
84785040
2021 09/27 12:00
正確的我再做一筆借主營業(yè)務成本，貸應付賬款就好了
84785040
2021 09/27 12:00
謝謝老師
森林老師
2021 09/27 12:04
同學，你好，理解對的，不客氣的。
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