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建筑公司,機械施工費,挖機費怎么入賬

84784985| 提問時間:2021 09/29 16:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借工程施工機械費貸銀行存款
2021 09/29 16:10
84784985
2021 09/29 16:10
挖機費和機械費是不是一個意思
84784985
2021 09/29 16:13
二月份付款,現(xiàn)在開的票,直接把發(fā)票放二月份沒事吧,
郭老師
2021 09/29 17:13
最好是一個意思的 機械費,包含這個挖機費。
郭老師
2021 09/29 17:14
不可以的,發(fā)票不允許提前做,你只能放到這個月,如果開票日期是這個月的。
84784985
2021 09/29 17:16
以前沒有發(fā)票付款了,現(xiàn)在開的機械費過來我怎么入賬,以前的和現(xiàn)在怎么入賬
郭老師
2021 09/29 17:18
之前分錄是怎么做的。
郭老師
2021 09/29 17:18
付了款,對方給你提供了服務(wù),借工程施工貸銀行存款發(fā)票,到了紅沖這個蛋糕,然后再做發(fā)票的就可以。
84784985
2021 09/29 17:20
之前做的是借:工程施工 貸:銀行存款
郭老師
2021 09/29 17:20
借應(yīng)付賬款貸工程施工,借工程施工貸應(yīng)付賬款做這個。
84784985
2021 09/29 17:23
以前的就做 借:工程施工 貸:銀行存款 嗎?現(xiàn)在的做你上面的那個分錄嗎
郭老師
2021 09/29 17:28
借應(yīng)付賬款貸工程施工,這個是紅沖的,因為你銀行存款并沒有退回錢來,所以用一個往來科目代替啦。
郭老師
2021 09/29 17:28
借工程施工貸應(yīng)付賬款,這個是發(fā)票的。
84784985
2021 09/29 17:32
意思是現(xiàn)在要做兩筆分錄,一筆紅沖,一筆正確的,以前付款借:工程施工 貸:銀行存款沒有問題吧
郭老師
2021 09/29 17:33
你好,你第二筆的貸銀行存款不行,你已經(jīng)付款啦。
84784985
2021 09/29 17:39
我的意思是我沒有發(fā)票款已付 借:工程施工 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票來了我做兩筆分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:工程施工 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2021 09/29 17:42
你好 可以的 沒有問題的
84784985
2021 09/29 17:42
好的,謝謝老師,辛苦了
郭老師
2021 09/29 17:48
不用客氣,工作愉快。
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