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小規(guī)模納稅人代開普票能開免稅嗎？小規(guī)模建筑行業(yè)代開潔具類的能開免稅嗎？
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看具體的業(yè)務(wù)
稅率不對
稅收編碼也不對
小規(guī)模1%
普票季度45萬以內(nèi)免增值稅附加稅
但是稅率不是免稅
2021 10/02 20:29
84784954 
2021 10/02 20:35
但是20年開的免稅申報(bào)可以通過，為什么21年開的免稅申報(bào)不能通過呢？
郭老師 
2021 10/02 20:42
你根據(jù)那個(gè)政策免稅的
你銷售的是產(chǎn)品沒有免稅政策
去年生活服務(wù)可以免增值稅
84784954
2021 10/02 20:54
但是20年開的免稅的確是申報(bào)可以通過，今年比對異常，相差10000元
郭老師
2021 10/02 21:14
你是湖北的嗎
不是的話能拿出政策嗎
84784954
2021 10/02 21:40
是湖北的
郭老師
2021 10/02 21:42
政策截止到今年三月底就結(jié)束了
84784954
2021 10/02 21:46
??？小規(guī)模免稅是截止到三月底結(jié)束了??？也就是說發(fā)票要開1%稅率嗎？
84784954
2021 10/02 21:48
申報(bào)時(shí)都填在對應(yīng)免稅欄，就是通不過，清不了卡
郭老師
2021 10/02 21:50
你好對的是這么做的
增值稅去稅務(wù)局申報(bào)
下個(gè)月開負(fù)數(shù)然后開正確的
84784954
2021 10/02 21:53
去稅務(wù)局大廳申報(bào)嗎？為什么開負(fù)數(shù)，沖回開錯的嗎？
郭老師
2021 10/02 21:55
你好
是的
就因?yàn)槟汩_錯了稅率
84784954
2021 10/02 22:10
申報(bào)成功了，但是清卡不成功，也是因?yàn)槎惵书_錯了嗎？
郭老師
2021 10/02 22:16
不一定
你報(bào)稅之前沒有點(diǎn)上報(bào)匯總吧
84784954
2021 10/02 22:19
點(diǎn)了上報(bào)匯總，第一次忘記填那1萬元發(fā)票金額，就作廢了重新申報(bào)的，申報(bào)成功了，但清卡不成功，不知道啥原因
郭老師
2021 10/02 22:21
那就去稅務(wù)局清卡
具體可以問下稅務(wù)局那邊
84784954
2021 10/02 22:22
好的，謝謝老師
郭老師
2021 10/02 22:28
不用客氣
節(jié)日快樂
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