問(wèn)題已解決

你好老師，本季度增值稅是負(fù)數(shù)如何申報(bào)呢？第一張是專票開(kāi)的，第二張是普票開(kāi)的？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/06 11:34
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)需要去大廳申報(bào)，自己申報(bào)不了
2021 10/06 11:39
84785006
2021 10/06 12:20
剛才我說(shuō)到了，第一張是普票，第二張是專票，像這種情況專票還要交稅嗎？
佟老師
2021 10/06 12:22
你好，需要繳稅的，你這個(gè)應(yīng)該是正數(shù)負(fù)數(shù)相抵后還有稅額
84785006
2021 10/06 12:22
還有，就是我也網(wǎng)上申報(bào)了，也通過(guò)了。就是不知道對(duì)不對(duì)，麻煩老師幫忙看一下。
84785006
2021 10/06 12:23
這是申報(bào)的圖片
84785006
2021 10/06 12:26
專票是11萬(wàn)多，普票是-16萬(wàn)多，抵消后是-5萬(wàn)多
佟老師
2021 10/06 12:42
這個(gè)724是你們專票繳納稅額嗎
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