問(wèn)題已解決

老師好！我們是小規(guī)模納稅人，7月份的時(shí)候開(kāi)了一張普通發(fā)票，季末申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)這部分增值稅免繳，那么之前計(jì)提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營(yíng)業(yè)外收入嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/06 13:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2021 10/06 14:01
84785045
2021 10/06 14:03
老師，那么之前計(jì)提的增值稅要做紅沖分錄嗎
郭老師
2021 10/06 14:04
你好，小規(guī)模是不需要計(jì)提的，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785045
2021 10/06 14:05
明白了，謝謝老師！
郭老師
2021 10/06 14:06
不用客氣 節(jié)日快樂(lè)
84785045
2021 10/06 14:06
老師節(jié)日快樂(lè)！
郭老師
2021 10/06 14:14
節(jié)日快樂(lè) 非常感謝
84785045
2021 10/06 14:52
老師，附加稅貸方余額有1分錢(qián)，這個(gè)要怎么調(diào)整
郭老師
2021 10/06 14:57
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)
84785045
2021 10/06 15:19
都做在借方嗎老師
郭老師
2021 10/06 15:26
對(duì)的是的 借方，負(fù)數(shù)表示貸方
84785045
2021 10/06 15:43
好的老師
郭老師
2021 10/06 15:47
不用客氣 節(jié)日快樂(lè)
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