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我們是物業(yè)公司，出入證工本費(fèi)和出入證押金，到時(shí)候都退的，分錄怎么寫 比如出入證10塊，出入證押金50塊

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/08 15:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，出入證工本費(fèi)和出入證押金，到時(shí)候都退的 借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)付款?
2021 10/08 15:28
84785026
2021 10/08 15:30
全都開(kāi)收據(jù)是吧？
84785026
2021 10/08 15:30
那之后出入證如果丟失的話，工本費(fèi)不退怎么寫分錄呢
鄒老師
2021 10/08 15:31
你好，全都開(kāi)收據(jù)。 之后出入證如果丟失的話，工本費(fèi)不退，賬務(wù)處理是 借：其他應(yīng)付款，貸：營(yíng)業(yè)外收入?
84785026
2021 10/08 15:35
我們收60，工本費(fèi)不退、押金退，分錄怎么寫呢？，工本費(fèi)是開(kāi)發(fā)票還是收據(jù)??
鄒老師
2021 10/08 15:38
你好，收60，工本費(fèi)不退、押金退 借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目 60 貸：其他應(yīng)付款? （押金） 其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?（工本費(fèi)）
84785026
2021 10/08 15:40
等于押金開(kāi)手機(jī)，工本費(fèi)開(kāi)發(fā)票對(duì)么
84785026
2021 10/08 15:40
押金開(kāi)收據(jù)，工本費(fèi)開(kāi)發(fā)票
鄒老師
2021 10/08 15:42
你好，是的，是這樣的
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