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問題已解決
老師，請問下，我們每個月的進項稅都有的多需要怎么做分錄，沒抵扣的留底稅也沒認證
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你好，是進項發(fā)票沒有認證，如何做分錄的意思？?
2021 10/08 21:24
84785011 
2021 10/09 07:06
認證過的，在勾選平臺勾選過的，但是未抵扣的
鄒老師 
2021 10/09 08:03
你好，既然都認證了，那申報的時候就會抵扣啊，賬務處理是
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
84785011
2021 10/09 10:02
8月份銷項減進項等于-62000多
84785011
2021 10/09 10:02
這個62000多怎么做分錄
84785011
2021 10/09 10:03
這個62000多怎么做分錄
鄒老師
2021 10/09 10:03
你好，8月份銷項減進項等于-62000多，結轉增值稅分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）62000多
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）?
84785011
2021 10/09 10:06
申報表里面的期末留底稅額是61612.25
鄒老師
2021 10/09 10:08
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785011
2021 10/09 10:23
好的，謝謝
鄒老師
2021 10/09 10:25
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
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