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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教暫估成本分錄怎么做？我銀行已打款 但沒有收到發(fā)票。但這筆款又是我們的成本款。怎么分錄
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你好 ；? ? 那你們借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸銀行存款。這樣掛著?
2021 10/09 09:08
84785011 
2021 10/09 09:09
收到發(fā)票后怎么回沖老師
meizi老師 
2021 10/09 09:10
你好； 收到發(fā)票? 把上面分錄紅沖了。 然后按實(shí)際發(fā)票做一遍?
84785011
2021 10/09 09:14
老師 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸銀行存款
收到票后：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫佑（色字）貸銀行存款（紅字） 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 老師是這樣嗎？
meizi老師
2021 10/09 09:15
你好 ；? ?是的。就是這樣做。? 紅沖都是紅字負(fù)數(shù)即可
84785011
2021 10/09 09:17
好的，謝謝
meizi老師
2021 10/09 09:17
沒事額；希望能幫到你?
84785011
2021 10/09 14:59
請(qǐng)教老師，公司和保險(xiǎn)公司合作的關(guān)系。公司是幫保險(xiǎn)公司評(píng)估的。我司報(bào)價(jià)給保險(xiǎn)5000元的保險(xiǎn)費(fèi)。進(jìn)帳5000 我們要轉(zhuǎn)4000到人家私人帳戶賠償款沒有發(fā)票進(jìn)帳的。但我司又請(qǐng)維修人維修費(fèi)用了500可取得發(fā)票。我賺的是500元。這分錄該怎么做。
meizi老師
2021 10/09 15:02
你好 ；? 賺取的話 。? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款貸? 銀行存款? 其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785011
2021 10/09 15:05
這4000不是我的收入，我實(shí)際收入就是500丫，這4000怎么做帳了
meizi老師
2021 10/09 15:10
你好 ；? ? ?你開票給保險(xiǎn)公司嗎? ? 開5000 出去嗎?
84785011
2021 10/09 15:11
是的，開票5000給保險(xiǎn)進(jìn)帳也5000，這5000里有4000是要轉(zhuǎn)給人家得到賠償人的。
meizi老師
2021 10/09 15:14
你好。? ?那你 就 做5000元收入。 轉(zhuǎn)給對(duì)方做成本? ? 沒有發(fā)票給你。 匯算調(diào)整 4000?
84785011
2021 10/09 15:34
那還是要要繳這4000的稅丫，怎么可以不繳納這稅。
meizi老師
2021 10/09 15:36
你好 ； 這個(gè)? ?你如果是一般納稅人可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 如果 是小規(guī)模季度不超過(guò)45萬(wàn)普票可以免增值稅的
84785011
2021 10/09 15:37
那怎么可以這4000不用繳納企業(yè)所得稅呢
meizi老師
2021 10/09 15:39
你好 ； 這個(gè)除非你有虧損可以彌補(bǔ)? 掉? 不產(chǎn)生 所得稅?
84785011
2021 10/09 15:42
老師可以這樣嗎？比如7月做了這4000元的無(wú)票成本分錄 那9月收到了其它的成本票6000 可以抵這4000嗎？我還有2000成本票分錄應(yīng)付款。那這個(gè)附件是放在7月份里嗎？那9月沒有附件怎么搞 。
meizi老師
2021 10/09 15:46
你好 ；? 你季度 是 可以減去這個(gè)成本。匯算 沒有合理發(fā)票必須要調(diào)增 處理的。? ?可以?
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