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問題已解決
老師，您好！ 1.以前年度有個月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄怎么寫？ 2.本年度有兩個月（6月和7月）銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn)，都報了增值稅了，現(xiàn)在是10月份，怎么調(diào)整？（我知道6月已經(jīng)所得稅報了，7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎？因為7到9的所得稅還沒報）
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你好！1、這個是借以前年度損益 貸庫存商品等。
2，直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2021 10/09 10:57
84785031 
2021 10/09 10:57
第二個是在10月份做是嗎
宋生老師 
2021 10/09 10:58
你好！是的。本年的補充計入就好了
84785031
2021 10/09 10:58
好的，謝老師！
宋生老師
2021 10/09 10:59
你好！不用客氣的了
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