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問題已解決
老師，這個分錄對嗎？借：銷售費用1000，貸：預計負債1000
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您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈
2021 10/09 11:35
84785041 
2021 10/09 11:37
就是一般納稅人建筑行業(yè)，現(xiàn)在有收入，然后我們這邊要根據(jù)收入計提一個產(chǎn)品質(zhì)量保證金，分錄是這個，對嗎？
微微老師 
2021 10/09 11:38
您好，是的，分錄是這樣的
84785041
2021 10/09 11:39
那為什么資產(chǎn)負債表不平，就相差了預計負債的數(shù)字的兩倍
微微老師
2021 10/09 11:46
或有負債處理
計提產(chǎn)品質(zhì)量保證金
借：銷售費用——產(chǎn)品質(zhì)量保證
貸：預計負債——產(chǎn)品質(zhì)量保
實際發(fā)生時
借：預計負債——產(chǎn)品質(zhì)量保證?
貸：銀行存款或原材料等
你的計提分錄沒有問題，你看下憑證有沒有記賬，審核之類了的呢？
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