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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，稅控盤抵減 是不是這樣填的？
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你好，是當(dāng)期發(fā)生了稅控盤費(fèi)用，但是沒有應(yīng)納稅額，暫時(shí)沒有用抵扣這種情況嗎？
2021 10/12 08:58
84784984 
2021 10/12 09:09
謝謝老師，本期發(fā)現(xiàn)的稅控盤費(fèi)用，本期也有應(yīng)納稅額，需要抵扣
鄒老師 
2021 10/12 09:11
你好，既然需要抵扣，那280就需要填寫在 ：本期實(shí)際抵減稅額欄次，期末余額就是0啊
84784984
2021 10/12 09:18
謝謝老師，附表四 期初是自動(dòng)帶出來的·本期發(fā)生額是0嗎？
鄒老師
2021 10/12 09:18
你好，是本期發(fā)生本期抵扣，還是之前發(fā)生現(xiàn)在抵扣？?
84784984
2021 10/12 09:35
本期發(fā)生 本期抵扣 ·期初是沒余額的
鄒老師
2021 10/12 09:39
你好，那就是填寫本期發(fā)生，本期應(yīng)抵扣，實(shí)際抵扣欄次280
不需要有期初余額的?
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