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問題已解決
科目余額表里面的本年利潤的余額跟利潤表里面的凈利潤對不上有問題嗎？
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那這個肯定是有問題的。
2021 10/12 10:37
84784988 
2021 10/12 10:40
什么問題呢？我發(fā)現(xiàn)這個差額是之前的期初余額的金額
東老師 
2021 10/12 10:42
你好，這個是不是之前有調整什么科目呢？
84784988
2021 10/12 10:44
這個我也不清楚，之前財務做的就有這個差額
84784988
2021 10/12 10:45
交接的利潤表跟科目余額表就差這個金額
東老師
2021 10/12 10:46
那這個就是之前肯定是有什么差額才形成這個結果
84784988
2021 10/12 10:52
像這樣的怎么處理好呢？還是一直這樣差些
東老師
2021 10/12 10:53
沒事兒，有這個差額也不影響做賬報稅。
84784988
2021 10/12 11:06
這個利潤表是1月的表，按說這個本年利潤沒有余額的不，結轉到利潤分配去了
84784988
2021 10/12 11:07
年底不就剩利潤分配了
東老師
2021 10/12 11:12
年初的話，本年利潤是應該沒有余額的才對。
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