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例：某實(shí)木地板廠為增值稅一般納稅人，某年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)，計(jì)算該納稅人應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅（元） 1）本月銷售給裝飾材料店（小規(guī)模納稅人）A型實(shí)木地板，開具的普通發(fā)票上注明價(jià)款23.4萬元； 2）銷售B型實(shí)木地板，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額10萬元； 3）銷售C型實(shí)木地板，取得價(jià)稅合計(jì)40萬元； 4）以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部實(shí)木地板30萬元，門市部當(dāng)月取得含稅收入39.78萬元；
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你好需要計(jì)算做好了給你
2021 10/12 13:29
暖暖老師 
2021 10/12 13:32
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅是23.4/1.13*13%=2.69
消費(fèi)稅是23.4/1.13*5%=1.04
暖暖老師
2021 10/12 13:32
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅是10*13%=1.3
消費(fèi)稅是10*5%=0.5
暖暖老師
2021 10/12 13:33
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額是40/1.13*13%=4.60
消費(fèi)稅是40/1.13*5%=1.77
暖暖老師
2021 10/12 13:34
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額是39.78/1.13*13%=4.58
消費(fèi)稅是39.78/1.13*5%=1.76
暖暖老師
2021 10/12 13:35
計(jì)算該納稅人應(yīng)納增值稅
2.69+1.3+4.60+4.58=13.17
暖暖老師
2021 10/12 13:35
計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算
5.07
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