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社保一直正常交，然后年檢之后系統(tǒng)里面有待轉金，當時沒有做分錄，然后現在要用這個待轉金應該怎么做分錄
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你好
你好，這個待轉金是不做分錄的，直接按照實際繳納的做賬
2021 10/12 15:01
84785022 
2021 10/12 15:02
那我現在要用這個待轉金，怎么做分錄
玲老師 
2021 10/12 15:10
你好
借 其他應收款 貸 銀行存款 發(fā)生時?
那交社保的時候是 借：應付職工薪酬-社保 ? ?貸：其他應收款
84785022
2021 10/12 15:52
老師，是這樣，當時發(fā)生了沒有做分錄，這個貸方不能是銀行存款吧，發(fā)生之前應該是正常做社保了，應該要沖社保吧，把之前多做的管理費用的社保和多繳的社保沖掉，然后再把多出來的記其他應收款吧
玲老師
2021 10/12 16:01
你好 因為多交款才會有待轉金額 是給你補了一筆分錄?
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