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問題已解決
老師，我報表出來了，發(fā)現(xiàn)少做一筆分錄借稅金及附加貸現(xiàn)金，我想問下我自己調(diào)下數(shù)應(yīng)該調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表里面哪兩個數(shù)，應(yīng)該調(diào)利潤表里面哪兩個數(shù)
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你好！你這個借稅金及附加貸現(xiàn)金 本身分錄就有問題啊
2021 10/12 15:58
84784953 
2021 10/12 16:01
我這個是計提房產(chǎn)稅，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅貸現(xiàn)金
宋生老師 
2021 10/12 16:01
你好！這樣的話，資產(chǎn)負(fù)債表是要改現(xiàn)金科目
利潤表要增加稅金及附加科目
84784953
2021 10/12 16:04
老師，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)減貨幣資金是吧，資產(chǎn)負(fù)債表還得調(diào)減哪塊
宋生老師
2021 10/12 16:06
你好你如果做上面2個分錄，就不用調(diào)其他地方了
84784953
2021 10/12 16:09
老師，那資產(chǎn)負(fù)債表也不平啊，我光減了貨幣資金這塊，資產(chǎn)負(fù)債表右邊是不是也得相應(yīng)調(diào)整下
宋生老師
2021 10/12 16:10
你好！你的未分配利潤也會減少的。
因為你增加了稅金及附加，利潤的凈利潤也少了
84784953
2021 10/12 16:12
我把未分配利潤相應(yīng)調(diào)減就行了是吧，利潤表就稅金附加調(diào)增就行對吧老師
宋生老師
2021 10/12 16:12
你好！ 利潤表的其實也有2個，稅金及附加和凈利潤
84784953
2021 10/12 16:13
好的老師謝謝您了
宋生老師
2021 10/12 16:14
你好！不用客氣的了
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