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問(wèn)題已解決
某出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一人,適用的增值率13%, 9% 2020年11月和12月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)11月份外購(gòu)原材料等得增稅用發(fā),支付增值稅公230萬(wàn)元內(nèi)貨 物取得不含銷售300萬(wàn)元出口磷售取得銷售1000萬(wàn)元人民幣 (2)12月份免進(jìn)口科件一,支付國(guó)外買價(jià)100萬(wàn)美元無(wú)1件進(jìn)口 關(guān)20%,稅10件已檢收入;國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料支付增稅額29萬(wàn)元出口 物售得200萬(wàn)美元,匯率1:6內(nèi)貨物依得房領(lǐng)20萬(wàn)元 求: (1)采用兔,老計(jì)算企業(yè)2020年11月份應(yīng))的值 (2)用,抵,”法計(jì)算企業(yè)2020年12月份應(yīng)威)的值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好,請(qǐng)稍后,計(jì)算較多
2021 10/13 08:09
張壹老師 
2021 10/13 08:25
你好.第一題為
進(jìn)項(xiàng)稅=230*13%=29.9銷項(xiàng)稅=300*13%=39出口1000萬(wàn)免銷稅稅應(yīng)交增值稅=39-29.9=9.1
第二題題目完整,請(qǐng)重發(fā)問(wèn)題過(guò)來(lái).
張壹老師
2021 10/13 08:25
你好.第一題為
進(jìn)項(xiàng)稅=230*13%=29.9
銷項(xiàng)稅=300*13%=39
出口1000萬(wàn)免銷稅稅
應(yīng)交增值稅=39-29.9=9.1
第二題題目完整,請(qǐng)重發(fā)問(wèn)題過(guò)來(lái).
84785029 
2021 10/13 09:48
2、某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,退稅率 9% 2)12月份:免稅進(jìn)口料件一批,支付國(guó)外買價(jià)100萬(wàn)美元,匯率1:6,該料件進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅率10%,料件已驗(yàn)收入庫(kù);國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料支付增值稅額29萬(wàn)元;出口貨物銷售取得銷售額200萬(wàn)美元,匯率1:6;內(nèi)銷貨物取得銷售額200萬(wàn)元。
2)采用“免、抵、退"法計(jì)算企業(yè)2020年12月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。
張壹老師
2021 10/13 10:01
你好,計(jì)算如下:
進(jìn)項(xiàng)稅=29萬(wàn)內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=200*13%=26萬(wàn)元不能免征和抵扣的稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)=(200*6-100*6)*(13%-9%)=24萬(wàn)本月交增值稅=26-(29-24=)21萬(wàn)元如果退稅的話,沒(méi)有稅額可退.
張壹老師
2021 10/13 10:02
你好,計(jì)算如下:
進(jìn)項(xiàng)稅=29萬(wàn)內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=200*13%=26萬(wàn)元
不能免征和抵扣的稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)=(200*6-100*6)*(13%-9%)=24萬(wàn)
本月交增值稅=26-(29-24=)21萬(wàn)元
如果退稅的話,沒(méi)有稅額可退.
84785029
2021 10/13 18:33
老師這是**，我原來(lái)的文字可能不太清楚，感覺(jué)解答也有些問(wèn)題
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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