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問(wèn)題已解決
工廠農(nóng)行卡不夠付房租，另外一個(gè)股東轉(zhuǎn)農(nóng)行15萬(wàn)，然后我們工廠微信轉(zhuǎn)股東老板15萬(wàn)，也就是倒了一下款，這樣的分錄我應(yīng)該怎么寫(xiě)，謝謝
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您好，借 管理費(fèi)用-房租 15 貸 其他應(yīng)付款-XXX 15 借 其他應(yīng)付款-XXX 15 貸 銀行存款 15
2021 10/13 10:13
84784954 
2021 10/13 10:18
直接寫(xiě)最后一筆行不，管理費(fèi)用那筆不寫(xiě)，因?yàn)槲仪懊婕航?jīng)寫(xiě)了借管理費(fèi)用一廠租，貸銀行存款，再寫(xiě)一筆是不是重了
Chen老師 
2021 10/13 10:19
您好，也是可以的，老師列的是完整的分錄，不太清楚你哪些做了哪些沒(méi)做，如果前面做了，后面就不需要了。
84784954
2021 10/13 10:20
那我直接借其他應(yīng)付款15萬(wàn)，貸銀行存款15萬(wàn)
Chen老師
2021 10/13 10:26
那你前面的分錄就不對(duì)了，這個(gè)錢(qián)不是你公司直接支付的，是先向股東借款，然后再還股東錢(qián)的，你如果把其他應(yīng)付款省略也是可以的 直接借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款，不需要再去做多余的了。
84784954
2021 10/13 10:29
但是房租前面我已經(jīng)寫(xiě)了一筆，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，我再寫(xiě)一筆借管理費(fèi)用是不是寫(xiě)重了
Chen老師
2021 10/13 10:29
那就什么都不要去寫(xiě)了
84784954
2021 10/13 10:31
那微信還出去15萬(wàn)啊，這筆分錄要做啊，要不然這15跟微信對(duì)不上
Chen老師
2021 10/13 10:32
我不太理解你的意思，一借一還已經(jīng)平了。**是你們企業(yè)的內(nèi)部賬戶，借 銀行存款 貸 其他貨幣資金 **賬戶應(yīng)在其他貨幣資金中核算。
84784954
2021 10/13 10:37
微信當(dāng)現(xiàn)金用，老師，那就是借銀行存款，貸現(xiàn)金15萬(wàn)
Chen老師
2021 10/13 10:38
完整的分錄應(yīng)是借 管理費(fèi)用-房租 15 貸 其他應(yīng)付款-XXX 15 借銀行存款，貸現(xiàn)金15萬(wàn)?借 其他應(yīng)付款-XXX 15 貸 銀行存款 15 請(qǐng)自行對(duì)照一下吧 ，少了哪一筆，其中一借一貸可以抵平的，不去做也沒(méi)事。
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