問(wèn)題已解決

用以前年度損益調(diào)整科目，調(diào)整上年多計(jì)提的管理費(fèi)用，分錄： 借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整 金蝶結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 結(jié)果報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表 和 利潤(rùn)表 勾稽有差額，差額就是 以前年度損益調(diào)整的差額，

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/13 11:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤(rùn)分配。 報(bào)表勾稽就是會(huì)有這個(gè)差異金額的
2021 10/13 11:14
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