問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我們?cè)诒kU(xiǎn)公司那買車險(xiǎn),提前墊付返給顧客的傭金,是用的私人賬戶,但是保險(xiǎn)公司返回來(lái)的時(shí)候返到對(duì)公賬戶,而且我們要給開發(fā)票。但是實(shí)際上并不是收入 這部分要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/13 12:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 不是收入就要沖減
2021 10/13 12:40
84785003
2021 10/13 16:34
怎么沖啊
樸老師
2021 10/13 16:43
同學(xué)你好 直接原分錄沖
84785003
2021 10/13 22:49
具體分錄怎么做?私戶轉(zhuǎn)賬需要做賬嗎?對(duì)公收到錢開出發(fā)票做什么分錄?沖減以什么理由沖?
樸老師
2021 10/14 07:13
有業(yè)務(wù)發(fā)生就要做的 私戶的可以做內(nèi)賬 對(duì)公收到錢開發(fā)票做收入
84785003
2021 10/14 07:30
我的意思是墊付的錢是老板自己的,他還要拿回來(lái),進(jìn)了公戶算收入了,怎么能拿回來(lái)?
樸老師
2021 10/14 08:15
墊付的之后 貸其他應(yīng)付款 公戶有錢之后給老板 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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