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老師您好，合伙企業(yè)個稅申報經(jīng)營所得稅這幾個數(shù)分別填什么？
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好看你賬上的年累計的營業(yè)收入。
營業(yè)收入減去利潤總額。
利潤總額
2021 10/13 16:06
84785031 
2021 10/13 16:08
彌補以前年度虧損，這里填什么呢？您看一下這個表分別是填哪幾個數(shù)？
郭老師 
2021 10/13 16:09
你好，預交的時候你們允許彌補虧損嗎？
郭老師
2021 10/13 16:09
如果允許彌補虧損的話，看你匯算清繳里面的利潤總額負數(shù)就可以。
84785031
2021 10/13 16:13
請看一下我上面發(fā)的那個利潤表，如果允許彌補的話，我應該填哪個數(shù)？
84785031
2021 10/13 16:14
從來沒有申報過經(jīng)營所得的個稅，第一次報，所以不知道哪些地方填什么數(shù)，謝謝了
郭老師
2021 10/13 16:16
你好，填寫你以前匯算清交利潤總額附屬的合計。
84785031
2021 10/13 16:22
剛接手，以前的也沒有匯算清繳的，只有9月的資產(chǎn)負債表和利潤表這個附屬總額，是不是就是資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤的總額？
郭老師
2021 10/13 16:26
你好，之前沒有做匯算清繳，是什么原因？
郭老師
2021 10/13 16:26
你沒有做匯算清繳，稅法不認可你這個未分配利潤的，你的賬上的未分配利潤不一定是稅法上的虧損。
郭老師
2021 10/13 16:26
比如福利費，他有稅前扣除比例，你超過了的，也在賬上做了未分配利潤里面。
84785031
2021 10/13 16:30
就是匯算清繳后數(shù)字是沒有變化的。
郭老師
2021 10/13 16:31
你好，也就是你賬上和匯算清交一樣的話，可以看你賬上的。
84785031
2021 10/13 16:35
能不能請你對照利潤表具體說填哪幾個數(shù)我就明白了。
郭老師
2021 10/13 16:42
可是我不知道你的虧損是多少。
郭老師
2021 10/13 16:43
第一個營業(yè)收入填寫533788.15
利潤總額填寫-12516.38
營業(yè)收入減去利潤總額，這個就是填寫到成本費用。
84785031
2021 10/13 16:46
哦，利潤總額是虧損的話，就不用管彌補以前年度虧損，利潤總額是盈利的話才填彌補以前年度虧損這欄，對吧？
郭老師
2021 10/13 16:48
哦對的是的是這么做的。
84785031
2021 10/13 16:56
那如果利潤總額是負數(shù)7000的話，這個彌補以前年度虧損怎么填？
84785031
2021 10/13 17:01
我打錯了，如果是盈利7000的話
郭老師
2021 10/13 17:02
填寫7000
前提
虧損大于這個數(shù)據(jù)
小于的話填寫虧損金額
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