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你好,小規(guī)模季度專票50萬,稅率3%,普票20萬,稅率1%,如何填寫申報表?

84785036| 提问时间:2021 10/15 10:23
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
50萬和20萬都是不,含稅的話,第一欄填寫70,第二欄填寫50,第三欄填寫20。
2021 10/15 10:25
郭老師
2021 10/15 10:25
然后,主表應(yīng)納稅減征額和減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫20乘以2%。
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