問(wèn)題已解決

您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票金額200萬(wàn)，那么需要繳納除增值稅，城市、教育、地方稅外還需要繳納其他稅種嗎？大概需要繳納多少的稅費(fèi)？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/15 13:49
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你開(kāi)票的稅率是1%還是3%
2021 10/15 13:50
84784989
2021 10/15 13:51
可以分別用1%和3%來(lái)解答嗎
84784989
2021 10/15 13:52
開(kāi)具的品目是設(shè)備類
辜老師
2021 10/15 13:52
應(yīng)交的增值稅=200*1%=2或者200*3%=6萬(wàn) 城建稅看所處的地區(qū)，使用的稅率不同 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加就是用應(yīng)交的增值稅*對(duì)應(yīng)稅率/2
84784989
2021 10/15 13:55
那請(qǐng)問(wèn)在繳納了增值稅2萬(wàn)或者6萬(wàn)后，還需要再繳納企業(yè)所得稅嗎
辜老師
2021 10/15 14:19
所得稅是要公司利潤(rùn)總額的，如果盈利就需要繳納所得稅的
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