問(wèn)題已解決

老師，您好！上月多結(jié)轉(zhuǎn)6噸產(chǎn)品的成本 ，本月應(yīng)該怎么調(diào)整？謝謝！

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/15 15:26
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：原材料/庫(kù)存商品等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021 10/15 15:27
84784985
2021 10/15 15:32
在寫(xiě)這張憑證時(shí)把貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
王超老師
2021 10/15 15:32
是的，這個(gè)是后面結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
84784985
2021 10/15 15:36
當(dāng)時(shí)做的憑證
王超老師
2021 10/15 15:37
你好，是的，這個(gè)是你當(dāng)時(shí)做的憑證
84784985
2021 10/15 15:42
結(jié)轉(zhuǎn)成本后，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)就不是年初數(shù)減利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)了，就是相差這筆成本金額
王超老師
2021 10/15 15:48
你那個(gè)損益調(diào)整分錄，是你手工輸入的，還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
84784985
2021 10/15 15:51
手工輸入，是不是應(yīng)應(yīng)該系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了，10月份應(yīng)該怎么調(diào)整？
王超老師
2021 10/15 16:03
你這個(gè)是不能手工輸入的，這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。你現(xiàn)在相當(dāng)于多了一倍的調(diào)整的
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