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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益差額與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)存在差額，按理說應(yīng)該是相等的，為什么會(huì)有差額呢老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問是未分配利潤(rùn)么
2021 10/15 15:56
84784966 
2021 10/15 15:57
對(duì)的老師
bamboo老師 
2021 10/15 15:58
有沒有用以前年度損益調(diào)整科目
84784966
2021 10/15 15:58
未分配利潤(rùn)的差額不等于凈利潤(rùn)，為什么呢
bamboo老師
2021 10/15 15:58
有沒有分配股利 計(jì)提盈余公積?用以前年度損益調(diào)整科目
84784966
2021 10/15 16:05
沒有分配股利，沒有計(jì)提盈余公積，之前有計(jì)提，但是領(lǐng)導(dǎo)要求這個(gè)季度把盈余公積轉(zhuǎn)回到；利潤(rùn)分配，以前年度損益科目的金額調(diào)整到了營(yíng)業(yè)外支出
bamboo老師
2021 10/15 16:09
以前年度損益科目的金額調(diào)整到了營(yíng)業(yè)外支出? 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)的分錄怎么寫的
84784966
2021 10/15 16:12
是從代理記賬公司接回來的，領(lǐng)導(dǎo)錄期初數(shù)的時(shí)候，直接把以前年度損益的數(shù)據(jù)錄到了營(yíng)業(yè)外支出
bamboo老師
2021 10/15 16:14
那以前年度損益調(diào)整當(dāng)時(shí)發(fā)生的分錄是怎么寫的呢
84784966
2021 10/15 16:28
調(diào)整時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整 貸 庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2021 10/15 16:30
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
直接用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目 所以不對(duì)
84784966
2021 10/15 16:32
老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
bamboo老師
2021 10/15 16:33
把前面分錄都紅沖?
然后直接
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：庫存商品
84784966
2021 10/15 16:35
但是我們財(cái)務(wù)經(jīng)理直接調(diào)的不影響嗎？ 以前年度損益調(diào)整的余額直接搬到了營(yíng)業(yè)外支出
84784966
2021 10/15 16:35
是這樣錄的期初數(shù)，7月份以前的賬面都是代理記賬公司做的，我們財(cái)務(wù)軟件上直接從七月錄的期初數(shù)來做的賬
bamboo老師
2021 10/15 17:12
以前年度損益調(diào)整的余額 都結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配里了 哪里來的余額？
84784966
2021 10/15 17:24
是這樣的老師，我看營(yíng)業(yè)外支出怎么多了兩萬多，然后一翻這個(gè)賬本正好是那個(gè)數(shù)
bamboo老師
2021 10/15 17:46
期末沒有余額 領(lǐng)導(dǎo)填了營(yíng)業(yè)外支出跟另外一個(gè)什么科目
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