問題已解決

我方是一般納稅人，對方上月是小規(guī)模納稅人，我方上月開具了專用發(fā)票，對方是否可以抵扣

84784972| 提問時間：2021 10/17 14:39
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學你好，一般情況下，對方不可以抵扣的。
2021 10/17 14:40
84784972
2021 10/17 14:41
那要紅字，重新開具專用發(fā)票？
84784972
2021 10/17 14:41
那在什么情況下，對方可以抵扣
王雁鳴老師
2021 10/17 14:46
同學你好，可以紅沖，再開具普通發(fā)票。在工程分包，或者貴方是金稅盤發(fā)行單位的情況下，對方可以抵扣增值稅。
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