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你好，企業(yè)所得稅匯算清繳后退回之前預(yù)繳的稅款要怎么做賬務(wù)處理
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企業(yè)銀行存款貸、應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
2021 10/18 10:45
郭老師 
2021 10/18 10:45
借銀行存款貸、應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
郭老師
2021 10/18 10:45
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
84784983 
2021 10/18 10:45
這是退回2020年的預(yù)繳
郭老師
2021 10/18 10:47
你好，分錄就是這樣分錄的。
84784983
2021 10/18 10:50
稅收滯納金的分錄呢
郭老師
2021 10/18 10:52
借營業(yè)外支出滯納金，貸銀行存款。
84784983
2021 10/18 10:55
好的，老師 對公賬戶維護(hù)費是不是借財務(wù)費用
郭老師
2021 10/18 10:57
哦對的是的是這么做的。
84784983
2021 10/18 11:01
還有，老師，我4.5.6.7.8.9的計提折舊忘記弄了，我現(xiàn)在要怎做呢
郭老師
2021 10/18 11:03
好現(xiàn)在可以補計提的。
84784983
2021 10/18 11:09
老師，怎么提，直接跳過那6個月么
郭老師
2021 10/18 11:11
你好，對的是的一次補計提上六個月的。
84784983
2021 10/18 11:13
老師，計提折舊在 財務(wù)軟件里直接按月提的這要咋整
郭老師
2021 10/18 11:14
你好，你有做固定資產(chǎn)卡片的時候，你錄入的時間寫三月份不就可以啦？
84784983
2021 10/18 11:17
做固定資產(chǎn)卡片的時候，錄入的時間寫三月份，老師，我不懂，這個固定資產(chǎn)不是三月新增，而是之前就有的
郭老師
2021 10/18 11:19
你好，這個是幾月份購買的，你不是四月份少啦，那你之前是按月折舊，后期又不按月折舊，怎么可能他怎么做到的，軟件不都是自動每個月的。
郭老師
2021 10/18 11:19
具體的你可以問一下軟件售后，我們也是軟件的使用者，不是精通者。
84784983
2021 10/18 11:20
之前一直計提折舊的，是4月開始我忘記提啦
郭老師
2021 10/18 11:23
你好，這個需要問下軟件售后。
郭老師
2021 10/18 11:24
我以為是你沒有增加固定資產(chǎn)導(dǎo)致的。
84784983
2021 10/18 11:28
重新計提，更改之前的賬本，這樣可以，么
郭老師
2021 10/18 11:32
好，可以的，但是你申報的也得修改。
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