問(wèn)題已解決

試題二，，從小規(guī)模納稅人中購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品，9%稅率，若用于13%的銷(xiāo)售，則按10%進(jìn)行抵扣。那我們?nèi)〉脤?zhuān)票上的100還需要抵扣嗎？納稅人拿著這張專(zhuān)票就可以直接抵扣1000？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/18 22:27
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，對(duì)于小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品也是不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)票的，只能開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。所以這個(gè)專(zhuān)票是無(wú)效的，只能視同普票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)
2021 10/18 22:32
84785037
2021 10/18 22:34
那老師 這個(gè)題選什么
榮榮老師
2021 10/18 22:41
同學(xué)，選第二個(gè)選項(xiàng)，1000元，計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)10000×10%
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