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老師你好，9月份開過44820的票，麻煩看一下應(yīng)該填在哪一欄里？用ukey開的，我們是個體，44820是裝修費用
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你好，開的具體的是什么業(yè)務(wù)的？應(yīng)該在第十欄里面填寫第一列還是第二列？需要判斷一下。
2021 10/19 09:32
84785039 
2021 10/19 09:32
給他們開的裝修款
郭老師 
2021 10/19 09:33
你好在第二列第十一欄里面填寫。
84785039
2021 10/19 09:40
這是7月份報4-6月時候的申報表，那時候沒有開過票，咨詢你們，說是這樣填的
郭老師
2021 10/19 09:43
你好呢？你現(xiàn)在在這里面填寫有什么疑問嗎？
84785039
2021 10/19 09:47
老師你看一下這是4-6月的，3月注冊的公司，那時候一直沒開過票?，F(xiàn)在9月開了44820的票，現(xiàn)在要怎么填數(shù)字
郭老師
2021 10/19 09:47
你好在第二列第11欄里面填寫不含稅的銷售額，你的不含稅銷售額是44820嗎？如果是的話，填寫這個金額。
84785039
2021 10/19 09:51
是在貨物及勞務(wù)那一列嗎
郭老師
2021 10/19 09:52
第二列
寫了第二列。第二列屬于服務(wù)不動產(chǎn)一列。
84785039
2021 10/19 09:58
我們是定期定額的老師，在11行第二列不填75000了嗎
郭老師
2021 10/19 10:02
你好，按你的實際銷售額填寫就可以的。
84785039
2021 10/19 10:08
老師我點進(jìn)去自動出來了這些數(shù)字，麻煩您看看合適嗎
郭老師
2021 10/19 10:14
你好，可以的，可以這么做的。
84785039
2021 10/19 10:16
開的是普票在第一欄第二列其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那里，不用填這個不含稅的44376.24嗎
84785039
2021 10/19 10:16
我們稅率是3，現(xiàn)在疫情期間是1
郭老師
2021 10/19 10:19
好，前面不要填寫，不用填寫。
郭老師
2021 10/19 10:19
稅額免稅額忽略就可以的，忽略這個差異，不交稅不影響的。
84785039
2021 10/19 10:24
那剛才我截圖那個表就合適就那樣再不動哈？？？后面的那幾張附列資料表都不用填，都是0直接保存就行是吧？
郭老師
2021 10/19 10:26
好對的是的是這么做的。
84785039
2021 10/19 10:35
老師，稅不會自動申報吧？？？今天是我這個月第一次登錄，但進(jìn)去就顯示10月12已申報，就是這張表，我一看不合適啊。我想了想12號我沒登錄申報過啊
郭老師
2021 10/19 10:38
你好，這個需要問下你稅務(wù)局啊，那邊給你申報吧。
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