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老師，你好，我公司剛起步，財務(wù)一直是找的代記賬，我來了之后，這個月對賬才發(fā)現(xiàn)代記賬那邊一直是當(dāng)月計提工資當(dāng)月發(fā)放，但是銀行實際發(fā)放的是上月工資，所以對不起來。現(xiàn)在10月份發(fā)放了9月份工資，但是代記賬那邊9月份的工資，9月份發(fā)放了，現(xiàn)在怎么能改成當(dāng)月工資下月發(fā)放呢？
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你十月不要發(fā)，十一月直接發(fā)就行了，你計提工資的月份沒有錯的
2021 10/20 10:03
84785044 
2021 10/20 10:05
10月份銀行已經(jīng)發(fā)放9月份工資了
84785044
2021 10/20 10:08
如果賬目上不做發(fā)放工資的分錄，那這筆工資怎么解釋呢？
森林老師 
2021 10/20 10:08
你保證你現(xiàn)在的順序?qū)α?，哪個月發(fā)了兩個月的也不要管了，或是哪個月沒有發(fā)工資都不要管，你計提是按月計提就行。
84785044
2021 10/20 10:48
銀行對賬單和銀行明細(xì)賬對不上也沒事嗎？
森林老師
2021 10/20 11:08
你保證月底前能對上，偶爾有點問題不影響
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