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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下去年繳納了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，今年工會(huì)退回來(lái)了2筆款，摘要寫(xiě)的是回?fù)苄∥⑵髽I(yè)50%和20%經(jīng)費(fèi)，應(yīng)該怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 10/20 15:35
84784978 
2021 10/20 16:05
l老師平臺(tái)現(xiàn)在提不出問(wèn)題了，只能追問(wèn)，
小規(guī)模，三季度收款90萬(wàn)，累計(jì)三個(gè)季度收款135萬(wàn)，這樣的情況，本季度需要增值稅嗎？
季度45萬(wàn)免征，是按累計(jì)還是本期？
郭老師 
2021 10/20 16:07
好，你一個(gè)季度的銷(xiāo)售額是多少？
郭老師
2021 10/20 16:07
不看你收款的，你開(kāi)了發(fā)票的多少。
84784978
2021 10/20 16:09
?沒(méi)有稅控盤(pán)，沒(méi)有開(kāi)票
郭老師
2021 10/20 16:10
那你可以做收入45萬(wàn)，其他的做預(yù)收賬款，但是這個(gè)預(yù)收賬款不能掛的時(shí)間太長(zhǎng)。
84784978
2021 10/20 16:14
老師??本年的第一季度應(yīng)該收的45萬(wàn)，第一季度沒(méi)有收到，在第三季度收了，當(dāng)時(shí)還以為租期到了，第一季度房產(chǎn)稅也沒(méi)有申報(bào)，這怎么弄呢？
第一季度的房產(chǎn)稅沒(méi)有報(bào)咋弄？
郭老師
2021 10/20 16:16
第一季度的房產(chǎn)稅沒(méi)有申報(bào)，去稅務(wù)局那邊補(bǔ)報(bào)。
郭老師
2021 10/20 16:16
房租的這種不好做，即使沒(méi)有收到款，你也應(yīng)該做收入，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2021 10/20 16:16
房租都是每個(gè)月固定的，這種不好隱瞞銷(xiāo)售貨物的，可以按照這種方法。
84784978
2021 10/20 16:19
老師??當(dāng)時(shí)做賬的沒(méi)有做上
郭老師
2021 10/20 16:20
現(xiàn)在補(bǔ)上，只有第一季度的沒(méi)有做嗎？其他的坐上了嗎？如果是的話(huà)，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是第一季度的。
84784978
2021 10/20 16:21
長(zhǎng)期股權(quán)投資分紅交增值稅嗎？
郭老師
2021 10/20 16:23
你好，這個(gè)不需要交稅的。
郭老師
2021 10/20 16:23
有限公司的，不需要交。
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