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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)票不認(rèn)證不抵扣需要做賬嗎？如果做賬應(yīng)該怎么做？如果做賬了，報(bào)稅時(shí)，怎么填附表二呢？
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你好！要做啊。但是不用申報(bào)。因?yàn)槟愣疾坏挚鄄徽J(rèn)證了，申報(bào)上就不用體現(xiàn)了
2021 10/21 08:53
84785019 
2021 10/21 08:54
怎么做啊？教一下吧
宋生老師 
2021 10/21 08:55
你好！這個(gè)具體分錄就要看業(yè)務(wù)了。
比如你購(gòu)進(jìn)原材料，有專票不認(rèn)證不抵扣，就全額計(jì)入原材料就好了
借原材料 貸應(yīng)付賬款等
84785019
2021 10/21 08:57
是這樣的，我公司上月沒(méi)有業(yè)務(wù)，也沒(méi)開(kāi)票，但是進(jìn)貨了，有進(jìn)項(xiàng)，由于疫情原因，價(jià)格不合適，沒(méi)出貨，做賬時(shí)，咋處理??？申報(bào)時(shí)又怎么處理呢
宋生老師
2021 10/21 08:58
你好！你可以先不勾選認(rèn)證，借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
84785019
2021 10/21 09:03
那我申報(bào)時(shí)，都做零申報(bào)就可以嗎？
宋生老師
2021 10/21 09:04
你好！是的。這個(gè)做0申報(bào)
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