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小規(guī)模企業(yè),有一部分庫存商品是贈送給客戶的,怎么做賬,稅務(wù)上需要怎么處理

84785002| 提問時間:2021 10/21 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021 10/21 16:31
84785002
2021 10/21 16:33
發(fā)票怎么處理
鄒老師
2021 10/21 16:35
你好,這個過程不需要開具發(fā)票啊
84785002
2021 10/21 16:42
那我就只報稅就可以了是吧,這個增值稅咋報
鄒老師
2021 10/21 16:49
你好,是的,按同類產(chǎn)品正常對外銷售價款,作為增值稅收入的申報?
84785002
2021 10/21 16:58
不知道什么價格。我們需要出具什么定價文件嚒,還是在購入價格上加點價
鄒老師
2021 10/21 17:01
你好,按同類產(chǎn)品正常對外銷售價款 比如你單位同樣的產(chǎn)品銷售給對方是1萬,那么這里贈送給客戶,也是按1萬計算納稅?
84785002
2021 10/21 17:10
是這樣的,這個送的東西是包裝袋和小物件,銷售的正式商品里沒有這樣的同類產(chǎn)品
鄒老師
2021 10/21 17:15
你好,你單位從來沒有銷售過這種商品??
84785002
2021 10/21 17:37
沒有,我們是建材,這些送的就是些包裝袋和小刷子
鄒老師
2021 10/21 17:38
你好,那就需要按? ?購進(jìn)成本*(1+成本利潤率 )? 計算納稅?
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