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簡易計稅結(jié)轉(zhuǎn)稅費分錄怎么做

84785017| 提問時間:2021 10/22 08:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是一般納稅人單位,增值稅簡易征收的處理嗎??
2021 10/22 08:27
84785017
2021 10/22 08:42
是一般納稅人
鄒老師
2021 10/22 08:43
你好 發(fā)生的時候 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅),貸:銀行存款
84785017
2021 10/22 08:46
轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄
鄒老師
2021 10/22 08:47
你好,不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅。 發(fā)生計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅)貸方,繳納計入??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅)借方就是了?
84785017
2021 10/22 08:48
月末我還沒交呢,次月15日前才交,我月末結(jié)帳時不得轉(zhuǎn)到末交增值稅嗎
鄒老師
2021 10/22 08:50
你好,簡易計稅的項目,增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅。 發(fā)生計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅)貸方,繳納計入??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅)借方就是了?
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