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固定資產(chǎn)沒有發(fā)票。不影響你做帳只是產(chǎn)生的折舊所得稅匯算清繳要納稅調(diào)增，那要怎么調(diào)增？比例子？

84784980| 提問時(shí)間：2021 10/22 21:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，需要把當(dāng)年計(jì)提折舊的金額，全額做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理。
2021 10/22 21:52
84784980
2021 10/22 22:26
那到時(shí)候會(huì)計(jì)分錄要怎么做？
鄒老師
2021 10/23 08:47
你好，如果全額做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理補(bǔ)交了所得稅，賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
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