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問(wèn)題已解決
小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě) 8月稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票稅率為1%的專業(yè)技術(shù)服務(wù)含稅價(jià)格30萬(wàn)，在小規(guī)模主表上，本期數(shù)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這欄，填寫(xiě)不含稅3%的銷售額還是不含稅1%的銷售額？本期應(yīng)納稅額減征額應(yīng)該是以不含稅多少稅率的銷售額進(jìn)行計(jì)算？
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填不含稅1%的銷售額
本期應(yīng)納稅額減征額應(yīng)該是以不含稅1%的銷售額*2%計(jì)算
2021 10/23 13:35
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2021 10/23 13:43
小規(guī)模主表，22列，23列左邊右邊都有數(shù)值，且修改不了
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2021 10/23 13:45
正常23列預(yù)繳稅額2970.3應(yīng)該在右側(cè)，結(jié)果到了左側(cè)，還沒(méi)有公式校驗(yàn)
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2021 10/23 13:46
這樣我在提交的時(shí)候，顯示還需要再補(bǔ)交2970.3，而這筆款已經(jīng)在代開(kāi)的時(shí)候扣過(guò)了，不知道為什么會(huì)在左邊貨物及勞務(wù)這欄
辜老師 
2021 10/23 14:20
這個(gè)是不是系統(tǒng)問(wèn)題哦，問(wèn)一下你們的稅務(wù)局
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