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老師，您好，公司紅沖了一張去年的銷售貨物的發(fā)票，應該怎么做會計分錄呢，
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金額大不大不大的話可以借:應收賬款負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù)
2021 10/23 21:18
84784956 
2021 10/23 21:26
老師，主要是庫存，退回的這個庫存商品轉回怎么做憑證，借主營業(yè)務成本負數(shù)，貸庫存商品負數(shù)，老師憑證對嗎，為什么我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表資產(chǎn)和所有者權益不平呢
悠然老師01 
2021 10/23 21:27
憑證對，你是軟件做賬嗎，報表不平
84784956
2021 10/23 21:33
是的老師，我就是把成本和庫存原憑證做負數(shù)做了一張憑證，現(xiàn)在差的數(shù)是其中一個貨物的金額
悠然老師01
2021 10/23 21:44
能把憑證截圖嗎，差的那個也截圖
84784956
2021 10/23 21:47
老師，找到原因了，庫存商品科目增加了一級科目，報表中需要調整公式
悠然老師01
2021 10/23 21:59
找到就好，滿意的話給個五星好評吧
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