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本季度銷售20萬，補(bǔ)開以前的銷售發(fā)票30萬（前期已申報(bào)過），小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫?銷售額成了負(fù)數(shù)了呀?而且會(huì)不會(huì)系統(tǒng)比對(duì)異常?
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你好
你們之前已經(jīng)申報(bào)過了，應(yīng)該是按照未開票 收入吧
現(xiàn)在就不能再開了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)你們就已經(jīng)默認(rèn)，客戶是不需要發(fā)票的
2021 10/25 20:55
84784966 
2021 10/25 21:15
老師沒有這種說法吧?給客戶發(fā)票是我們的責(zé)任啊
王超老師 
2021 10/25 21:28
你現(xiàn)在只能是兩種辦法
1.在“未開具發(fā)票”欄填寫負(fù)數(shù)
2.不填寫“未開具發(fā)票”直接抵減“開具增值稅專用發(fā)票”欄的金額
84784966
2021 10/25 21:48
老師我說的是小規(guī)模納稅人申報(bào)表，直接抵減會(huì)不會(huì)比對(duì)差異
王超老師
2021 10/25 21:56
會(huì)的，這個(gè)很容易被稅務(wù)局預(yù)警的
84784966
2021 10/25 22:13
但增值稅納稅時(shí)間到了必須報(bào)未開票收入啊
王超老師
2021 10/26 07:04
因此，你現(xiàn)在左右為難??！要么不給對(duì)方開發(fā)票，要么是稅務(wù)局預(yù)警。到時(shí)候你需要向稅務(wù)局解釋的，你解釋了，操作沒問題的
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