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問題已解決
老師，公司20年1月有筆小維修款1800元，因?qū)Ψ綍?jì)將發(fā)票弄丟，對方一直未入賬?，F(xiàn)對賬發(fā)現(xiàn)這筆錢，但那個(gè)會計(jì)已離職，對方不愿支付這筆款。因后期還有合作，公司這邊也不好弄的過僵。這筆錢收不回來了，這個(gè)1800的往來要怎樣處理呀？
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你好，你們可以給對方提供發(fā)票復(fù)印件，對方可以正常抵扣的。
2021 10/26 09:13
郭老師 
2021 10/26 09:13
收不回來的應(yīng)該做壞賬，借信用減值損失，貸壞賬準(zhǔn)備，借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
84785043 
2021 10/26 10:21
我提了這個(gè)方案，對方就是不愿意付款，所以沒用的
84785043
2021 10/26 10:22
錢是要不回來的，就是這個(gè)往來總不能掛著吧，要怎樣處理呢？
郭老師
2021 10/26 10:22
正常做壞賬匯算清繳，調(diào)增就可以的。
84785043
2021 10/26 10:29
老師，壞賬沒做過呢。請問這個(gè)憑證科目怎樣做
郭老師
2021 10/26 10:36
你好，上面的分錄不是寫啦。
84785043
2021 10/26 10:37
好的，謝謝
郭老師
2021 10/26 10:41
不用客氣，工作愉快。
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