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客人購買套餐卷過期未使用，也不也客人退款，怎么做賬務(wù)處理？
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同學
你好，這個是購買了服務(wù)但是沒有消費 不退款是吧？
2021 10/28 17:43
84784968 
2021 10/28 17:47
是的，不用退款的
星河老師 
2021 10/28 17:48
同學
你好，這個情況預(yù)開了發(fā)票沒有?
84784968
2021 10/28 17:49
沒有開發(fā)票
星河老師
2021 10/28 17:51
同學
你好 這個情況下是可以入營業(yè)外收入。
84784968
2021 10/28 17:53
一整年里每個月都有這樣的賬，但一直都沒記賬，現(xiàn)在怎么處理掉比較好？
星河老師
2021 10/28 17:54
同學
你好 這個沒有跨年的吧？
84784968
2021 10/28 17:56
有一部分夸年了
星河老師
2021 10/28 18:36
同學
這個沒跨年的部分可以計入統(tǒng)一在年底計入營業(yè)外收入當中。
84784968
2021 10/28 20:50
夸年的怎么做？
星河老師
2021 10/28 21:14
同學，
跨年的話要調(diào)整以前年度損益，你們是小規(guī)模納稅人嗎？
84784968
2021 10/28 21:45
是的，小規(guī)模的要怎么做分錄呢？
星河老師
2021 10/29 09:35
同學
如果小規(guī)模沒有設(shè)置以前年度損益科目的話，可以調(diào)整利潤分配-未分配利潤科目。
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